| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO |
| Número do empenho: | 2391 | Data de lançamento: | 22/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 180,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 180,24 | ||
| 14/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 7848 | 180,24 | ||
| 20/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851412 PAGTO. REF. EMPENHO 2391/2016 LOJAS COLOMBO - 66530 | 180,24 | ||
| TOTAL | 180,24 | 180,24 | 180,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
