| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2393 | Data de lançamento: | 22/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SALVAR - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E INSUMOS PARA USO NA BASE DO SAMU. | 5.480,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E INSUMOS PARA USO NA BASE DO SAMU. | 5.480,06 | ||
| 05/04/2016 | EMPENHADO A MAIOR | -5,90 | ||
| 07/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF34969 | 5.474,16 | ||
| 14/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000083 PAGTO. REF. EMPENHO 2393/2016 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 | 5.474,16 | ||
| TOTAL | 5.474,16 | 5.474,16 | 5.474,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
