| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: WAGNER DOLCI ME |
| Número do empenho: | 2395 | Data de lançamento: | 22/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SALVAR - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 101. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEUS P/ REPOSIÇAO. | 2.060,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2016 | VEICULO Nº 101. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEUS P/ REPOSIÇAO. | 2.060,00 | ||
| 22/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10764660 | 2.060,00 | ||
| 28/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000070 PAGTO. REF. EMPENHO 2395/2016 WAGNER DOLCI ME - 82518 | 2.060,00 | ||
| TOTAL | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
