Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: PAULA GUIMARAES SIQUEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2402 |
Data de lançamento: |
23/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 01 DIARIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 29,30/03/16 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O SIOPS 2016. |
0,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2016 |
VALOR REF. 01 DIARIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 29,30/03/16 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O SIOPS 2016. |
230,00 |
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| 12/05/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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230,00 |
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| 19/05/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2402/2016
PAULA GUIMARAES SIQUEIRA - 82546 |
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230,00 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
