Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FEPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2403 |
Data de lançamento: |
23/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO USINADO PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE SANEAMENTO DA RUA PEDRO BAMBINI. |
0,00 |
1.280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO USINADO PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE SANEAMENTO DA RUA PEDRO BAMBINI. |
1.280,00 |
|
|
| 31/03/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1683 |
|
1.280,00 |
|
| 06/04/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004788
PAGTO. REF. EMPENHO 2403/2016
FEPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 85464 |
|
|
1.280,00 |
| TOTAL |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
