Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2412 |
Data de lançamento: |
23/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO PP Nº 010/2016, PP 011/2016, TP 004/2016 E TP 003/2016. |
0,00 |
612,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2016 |
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO PP Nº 010/2016, PP 011/2016, TP 004/2016 E TP 003/2016. |
612,00 |
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| 19/05/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF229,230 |
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612,00 |
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| 24/05/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2412/2016
DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS - 148 |
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612,00 |
| TOTAL |
612,00 |
612,00 |
612,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
