Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2416 |
Data de lançamento: |
23/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP. DE INFORMATICA E OUTROS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE ALUMINIO TRÊS DEGRAUS PARA UTILIZAÇÂO NO SETOR DE EXPEDIENTE. |
0,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE ALUMINIO TRÊS DEGRAUS PARA UTILIZAÇÂO NO SETOR DE EXPEDIENTE. |
90,00 |
|
|
| 19/05/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF51601 |
|
90,00 |
|
| 24/05/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2416/2016
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 |
|
|
90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
