| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA ELIAS LTDA |
| Número do empenho: | 2434 | Data de lançamento: | 24/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE PROJETO DA UBS MARTINI. | 41,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2016 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE PROJETO DA UBS MARTINI. | 41,40 | ||
| 06/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 4 | 41,40 | ||
| 12/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900856 PAGTO. REF. EMPENHO 2434/2016 LIVRARIA ELIAS LTDA - 79396 | 41,40 | ||
| TOTAL | 41,40 | 41,40 | 41,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
