| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALCEU PINHEIRO RITTER |
| Número do empenho: | 246 | Data de lançamento: | 14/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA LIXEIRA METALICA COM TAMPAS E TELA GALVANIZADA PARA INSTALAÇÃO NO ASILO DA PRATA. | 2.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA LIXEIRA METALICA COM TAMPAS E TELA GALVANIZADA PARA INSTALAÇÃO NO ASILO DA PRATA. | 2.980,00 | ||
| 18/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10124641 | 2.980,00 | ||
| 23/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004750 PAGTO. REF. EMPENHO 246/2016 ALCEU PINHEIRO RITTER - 84558 | 2.980,00 | ||
| TOTAL | 2.980,00 | 2.980,00 | 2.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
