| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
| Número do empenho: | 2460 | Data de lançamento: | 24/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/02/16 A 10/03/16 TEL. 54-9991-2424. | 147,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2016 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/02/16 A 10/03/16 TEL. 54-9991-2424. | 147,77 | ||
| 31/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 147,77 | ||
| 13/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004795 PAGTO. REF. EMPENHO 2460/2016 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 | 147,77 | ||
| TOTAL | 147,77 | 147,77 | 147,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
