| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
| Número do empenho: | 2464 | Data de lançamento: | 24/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/02/16 A 10/03/16 TEL. 54-9954-6987. | 71,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2016 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/02/16 A 10/03/16 TEL. 54-9954-6987. | 71,28 | ||
| 31/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 71,28 | ||
| 13/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004795 PAGTO. REF. EMPENHO 2464/2016 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 | 71,28 | ||
| TOTAL | 71,28 | 71,28 | 71,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
