| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BOLOGNESI INFRA ESTRUTURA LTDA |
| Número do empenho: | 247 | Data de lançamento: | 14/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO. | 642,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO. | 642,60 | ||
| 15/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF510 | 642,60 | ||
| 18/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004746 PAGTO. REF. EMPENHO 247/2016 BOLOGNESI INFRA ESTRUTURA LTDA - 81183 | 642,60 | ||
| TOTAL | 642,60 | 642,60 | 642,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
