Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2483 |
Data de lançamento: |
28/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEICULO Nº 43,109,133
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
0,00 |
1.248,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2016 |
VEICULO Nº 43,109,133
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
1.248,00 |
|
|
| 28/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10809367,10809118,10809237 |
|
1.248,00 |
|
| 04/05/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862464
PAGTO. REF. EMPENHO 2483/2016
EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA - 62887 |
|
|
1.248,00 |
| TOTAL |
1.248,00 |
1.248,00 |
1.248,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
