Nome do Credor: ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEF. SAO VICENTE DE PAULO
Dados do Empenho
Número do empenho:
2484
Data de lançamento:
28/03/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO DE AUXILIO E RECEITUARIO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
0,00
809,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2016
VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO DE AUXILIO E RECEITUARIO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
809,70
19/05/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF577111
809,70
25/05/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862519
PAGTO. REF. EMPENHO 2484/2016
ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO - 65883
809,70
TOTAL
809,70
809,70
809,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
