| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2496 | Data de lançamento: | 28/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº126 VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 154,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2016 | VEICULO Nº126 VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 154,00 | ||
| 09/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF193043,192179 | 154,00 | ||
| 13/05/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2496/2016 GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 | 154,00 | ||
| TOTAL | 154,00 | 154,00 | 154,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
