| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2498 | Data de lançamento: | 28/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEIC. Nº36,14,111,112,102,65,68,06,07,13 VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 1.054,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2016 | VEIC. Nº36,14,111,112,102,65,68,06,07,13 VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 1.054,00 | ||
| 09/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF194294,188114,193069,193589 | 1.054,00 | ||
| 13/05/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2498/2016 GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 | 1.054,00 | ||
| TOTAL | 1.054,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
