| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOSE ILDO BARBOSA MEI |
| Número do empenho: | 2514 | Data de lançamento: | 29/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS PEDRO ROTTA FILHO, RUA ERNANI SIELING RUA PEDRO BAMBINI. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 7.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2016 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS PEDRO ROTTA FILHO, RUA ERNANI SIELING RUA PEDRO BAMBINI. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 7.500,00 | ||
| 29/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF19,20,21 | 7.500,00 | ||
| 01/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900804 PAGTO. REF. EMPENHO 2514/2016 JOSE ILDO BARBOSA MEI - 73762 | 7.500,00 | ||
| TOTAL | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
