Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2517 |
Data de lançamento: |
29/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
FMASSCFV |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CRAS. |
0,00 |
1.336,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CRAS. |
1.336,58 |
|
|
| 11/05/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF4645 |
|
1.336,58 |
|
| 23/05/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2517/2016
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 |
|
|
1.336,58 |
| TOTAL |
1.336,58 |
1.336,58 |
1.336,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
