| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
| Número do empenho: | 2517 | Data de lançamento: | 29/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASSCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASSCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CRAS. | 1.336,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CRAS. | 1.336,58 | ||
| 11/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF4645 | 1.336,58 | ||
| 23/05/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2517/2016 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 | 1.336,58 | ||
| TOTAL | 1.336,58 | 1.336,58 | 1.336,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
