| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MICHELY LUANA SCHUMANN |
| Número do empenho: | 2538 | Data de lançamento: | 30/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINEIRA | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE OFICINA TERAPÊUTICA NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 691,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2016 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO PARA O GRUPO DE OFICINA TERAPÊUTICA NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 691,80 | ||
| 06/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 0045 | 691,80 | ||
| 12/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000428, 000429 PAGTO. REF. EMPENHO 2538/2016 MICHELY LUANA SCHUMANN - 84192 | 691,80 | ||
| TOTAL | 691,80 | 691,80 | 691,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
