| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 2553 | Data de lançamento: | 30/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 248 CADERNOS DE CHAMADA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. | 0,00 | 2.575,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 248 CADERNOS DE CHAMADA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. | 2.575,01 | ||
| 19/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7820 | 2.575,01 | ||
| 27/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2553/2016 GRAFICA LIDER LTDA - 1704 | 2.575,01 | ||
| TOTAL | 2.575,01 | 2.575,01 | 2.575,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
