Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 27/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: JAIR MORAES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2557	Data de lançamento:	30/03/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - SEC. TRANSPORTES
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PONTES EM SÃO DOMINGOS, PONTÃO DOS MANECOS, SERRA DOS ENGENHOS E JULIO CARDOSO. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	0,00	1.980,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/03/2016	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PONTES EM SÃO DOMINGOS, PONTÃO DOS MANECOS, SERRA DOS ENGENHOS E JULIO CARDOSO. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	1.980,00
31/03/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 094		1.980,00
06/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900810 PAGTO. REF. EMPENHO 2557/2016 JAIR MORAES ME - 83363			1.980,00
TOTAL		1.980,00	1.980,00	1.980,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®