| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JAIR MORAES ME |
| Número do empenho: | 2557 | Data de lançamento: | 30/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - SEC. TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PONTES EM SÃO DOMINGOS, PONTÃO DOS MANECOS, SERRA DOS ENGENHOS E JULIO CARDOSO. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 1.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2016 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PONTES EM SÃO DOMINGOS, PONTÃO DOS MANECOS, SERRA DOS ENGENHOS E JULIO CARDOSO. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 1.980,00 | ||
| 31/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 094 | 1.980,00 | ||
| 06/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900810 PAGTO. REF. EMPENHO 2557/2016 JAIR MORAES ME - 83363 | 1.980,00 | ||
| TOTAL | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
