Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ABEL GRAVE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2563 |
Data de lançamento: |
30/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação de Jovens e Adultos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 005/2016.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO 38/2016. |
0,00 |
299,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2016 |
PP 005/2016.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO 38/2016. |
299,10 |
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| 22/06/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11609730 |
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299,10 |
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| 29/06/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861458
PAGTO. REF. EMPENHO 2563/2016
ABEL GRAVE - 81997 |
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299,10 |
| TOTAL |
299,10 |
299,10 |
299,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
