| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ABEL GRAVE |
| Número do empenho: | 2563 | Data de lançamento: | 30/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação de Jovens e Adultos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 005/2016. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO 38/2016. | 0,00 | 299,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2016 | PP 005/2016. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO 38/2016. | 299,10 | ||
| 22/06/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11609730 | 299,10 | ||
| 29/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861458 PAGTO. REF. EMPENHO 2563/2016 ABEL GRAVE - 81997 | 299,10 | ||
| TOTAL | 299,10 | 299,10 | 299,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
