Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: P & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2565 |
Data de lançamento: |
30/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 005/2016.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO 40/2016. |
0,00 |
1.723,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2016 |
PP 005/2016.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO 40/2016. |
1.723,20 |
|
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| 20/06/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF2599 |
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1.723,20 |
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| 24/06/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861452
PAGTO. REF. EMPENHO 2565/2016
P & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME - 85253 |
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1.723,20 |
| TOTAL |
1.723,20 |
1.723,20 |
1.723,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
