Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2568 |
Data de lançamento: |
30/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 005/2016.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO 41/2016. |
0,00 |
6.331,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2016 |
PP 005/2016.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO 41/2016. |
6.331,10 |
|
|
| 11/05/2016 |
EMPENHADO A MAIOR |
-910,00 |
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| 19/05/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11146829 |
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4.758,95 |
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| 30/05/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861395
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2568/2016 - REF. NF11146829
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 84688 |
|
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4.758,95 |
| 30/12/2016 |
EMPENHADO A MAIOR |
-662,15 |
|
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| TOTAL |
4.758,95 |
4.758,95 |
4.758,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
