| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MICHEL WERLANG ME |
| Número do empenho: | 2583 | Data de lançamento: | 30/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MANTA PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 1.869,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MANTA PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 1.869,00 | ||
| 06/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 010.811.032 | 1.869,00 | ||
| 12/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004802 PAGTO. REF. EMPENHO 2583/2016 MICHEL WERLANG ME - 83914 | 1.869,00 | ||
| TOTAL | 1.869,00 | 1.869,00 | 1.869,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
