| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SIMONE CONCEICAO DE OLIVEIRA - MEI |
| Número do empenho: | 2588 | Data de lançamento: | 30/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. | 1.100,00 | ||
| 07/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 010.822.686. | 1.100,00 | ||
| 14/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000143 PAGTO. REF. EMPENHO 2588/2016 SIMONE CONCEICAO DE OLIVEIRA - MEI - 81139 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
