Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: DETRAN DEPART. ESTRADAS DE TRANSIT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2595 |
Data de lançamento: |
31/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGURO DPVAT |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PAGAMENTO SEGURO DPVAT 2016 VEÍCULOS PLACAS IRZ7649 E IVU 8252. |
0,00 |
215,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2016 |
VALOR REF. PAGAMENTO SEGURO DPVAT 2016 VEÍCULOS PLACAS IRZ7649 E IVU 8252. |
215,21 |
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| 31/03/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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215,21 |
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| 05/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2595/2016
DETRAN DEPART. ESTRADAS DE TRANSIT - 1412 |
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215,21 |
| TOTAL |
215,21 |
215,21 |
215,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
