| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
| Número do empenho: | 2598 | Data de lançamento: | 31/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 11 METROS DE AREIA PARA UTILIZAÇÃO NOS PARQUINHOS DAS EMEIS. | 0,00 | 1.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 11 METROS DE AREIA PARA UTILIZAÇÃO NOS PARQUINHOS DAS EMEIS. | 1.320,00 | ||
| 10/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10856529 | 1.320,00 | ||
| 17/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861364 PAGTO. REF. EMPENHO 2598/2016 JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA - 15 | 1.320,00 | ||
| TOTAL | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
