| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 2645 | Data de lançamento: | 31/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Março de 2016 | 0,00 | 920,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Março de 2016 | 920,42 | ||
| 31/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE MARÇO/2016. | 920,42 | ||
| 31/03/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002645/2016 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 920,42 | ||
| TOTAL | 920,42 | 920,42 | 920,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
