| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 2657 | Data de lançamento: | 31/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Março de 2016 | 1.738,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Março de 2016 | 1.738,91 | ||
| 31/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE MARÇO/2016. | 1.738,91 | ||
| 31/03/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002657/2016 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 1.738,91 | ||
| TOTAL | 1.738,91 | 1.738,91 | 1.738,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
