Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2677 |
Data de lançamento: |
31/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FERIAS INDENIZADAS REF. MES Março de 2016 |
0,00 |
519,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2016 |
FERIAS INDENIZADAS REF. MES Março de 2016 |
519,71 |
|
|
| 31/03/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE MARÇO/2016. |
|
519,71 |
|
| 31/03/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002677/2016
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
|
|
519,71 |
| TOTAL |
519,71 |
519,71 |
519,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
