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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: VALDERI NAZARI

Dados do Empenho

Número do empenho:	27	Data de lançamento:	04/01/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 05 REF. 14 VIAGENS MES DE DEZEMBRO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº79/2014. EMPENHADO EM PROJETO ATIVIDADE INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	0,00	3.141,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 05 REF. 14 VIAGENS MES DE DEZEMBRO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº79/2014. EMPENHADO EM PROJETO ATIVIDADE INDEVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.	3.141,60
04/01/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 196		3.141,60
25/01/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861046, 861047 PAGTO. REF. EMPENHO 27/2016 VALDERI NAZARI - 1901			3.141,60
TOTAL		3.141,60	3.141,60	3.141,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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