| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 2719 | Data de lançamento: | 31/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SALVAR - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. MES Março de 2016 | 165,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | INSS PATRONAL REF. MES Março de 2016 | 165,77 | ||
| 31/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE MARÇO/2016. | 165,77 | ||
| 13/04/2016 | liquiddao indevidamente | -0,01 | ||
| 13/04/2016 | EMPENHADO A MAIOR, IMPORTADO INDEVIDO FOLHA DE PAGAMENTO | -0,01 | ||
| 20/04/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2719/2016 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 | 165,76 | ||
| TOTAL | 165,76 | 165,76 | 165,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
