| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 2756 | Data de lançamento: | 31/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES Março de 2016 | 0,00 | 32.012,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | VENCIMENTOS REF. MES Março de 2016 | 32.012,68 | ||
| 31/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE MARÇO/2016. | 32.012,68 | ||
| 31/03/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002756/2016 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 32.012,68 | ||
| TOTAL | 32.012,68 | 32.012,68 | 32.012,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
