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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	280	Data de lançamento:	15/01/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Policiamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇAO DE ABRIGO - SEC. TRANSPORTES
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE ALUZINCO PARA SUBSTITUIÇÃO NAS GUARITAS DAS COMUNIDADES DE CAMPO COMPRIDO E CAMPINAS. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL.	0,00	825,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2016	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE ALUZINCO PARA SUBSTITUIÇÃO NAS GUARITAS DAS COMUNIDADES DE CAMPO COMPRIDO E CAMPINAS. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL.	825,10
04/02/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF606761		825,10
12/02/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004653 PAGTO. REF. EMPENHO 280/2016 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102			825,10
TOTAL		825,10	825,10	825,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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