Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2016 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO 066/2014, 5º TERMO ADITIVO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO/2016. |
368.000,00 |
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| 23/02/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1814 |
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92.000,00 |
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| 29/02/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004698
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 285/2016 - REF. FEVEREIRO/2016
RADAMES DOS SANTOS - 62610 |
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92.000,00 |
| 18/03/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 1844 |
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92.000,00 |
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| 31/03/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004783
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 285/2016 - REF. MARÇO/2016
RADAMES DOS SANTOS - 62610 |
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92.000,00 |
| 28/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1865 |
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92.000,00 |
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| 03/05/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 285/2016 - REF. ABRIL
/2016
RADAMES DOS SANTOS - 62610 |
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92.000,00 |
| 24/05/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF52 |
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92.000,00 |
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| 31/05/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004820
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 285/2016 - REF. MAIO/2016
RADAMES DOS SANTOS - 62610 |
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92.000,00 |
| TOTAL |
368.000,00 |
368.000,00 |
368.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
