| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FUNDAP |
| Número do empenho: | 2995 | Data de lançamento: | 31/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNDAP PATRONAL REF. MES Março de 2016 | 964,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | FUNDAP PATRONAL REF. MES Março de 2016 | 964,32 | ||
| 31/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE MARÇO/2016. | 964,32 | ||
| 05/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004786 PAGTO. REF. EMPENHO 2995/2016 FUNDAP - 65480 | 964,32 | ||
| TOTAL | 964,32 | 964,32 | 964,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
