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Exercício: 2016
Nome do Credor: PEDRO RUBEM CAMPOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3027	Data de lançamento:	31/03/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	AUXILIO ALUGUÉIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL AO SR. JOÃO BATISTA CAMPOS PELO PERÍODO DE 01/01/16 A 31/12/16, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº3688/2016.	0,00	4.482,83

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2016	VALOR REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL AO SR. JOÃO BATISTA CAMPOS PELO PERÍODO DE 01/01/16 A 31/12/16, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº3688/2016.	4.482,83
31/03/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.494,28
05/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000142 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3027/2016 - REF. MESES JAN. FEV. MAR. E ABRIL/2016 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			1.494,28
28/04/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		373,57
03/05/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004822 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3027/2016 - REF. MAIO /2016 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			373,57
14/06/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		373,57
21/06/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004855 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3027/2016 - REF. JUNHO/2016 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			373,57
01/07/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		373,57
08/07/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004921 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3027/2016 - REF. JULHO/2016 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			373,57
05/08/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		373,57
12/08/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004961 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3027/2016 - REF. AGOSTO/2016 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			373,57
08/09/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		373,57
22/09/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004993 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3027/2016 - REF. SETEMBRO/2016 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			373,57
06/10/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO.		373,57
14/10/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005009 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3027/2016 - REF. OUTUBRO/2016 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			373,57
01/11/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		747,13
07/11/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 05043 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3027/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			373,57
14/12/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000209 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3027/2016 - REF. DEZEMBRO/2016 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			373,56
TOTAL		4.482,83	4.482,83	4.482,83
SALDO A PAGAR				0,00