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Exercício: 2016
Nome do Credor: GRUPO REVIVER DE AMOR EXIGENTE	Exportar os Dados

Número do empenho:	3028	Data de lançamento:	31/03/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	SUBVENÇÕES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO P/ CUSTEIO DAS DESPESAS COM A ATIVIDADE E MANUTENÇÃO DA ENTIDADE, CFE LEI MUNICIPAL 3690/2016, NO PERIODO DE 01 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO/2016.	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2016	VALOR REF. CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO P/ CUSTEIO DAS DESPESAS COM A ATIVIDADE E MANUTENÇÃO DA ENTIDADE, CFE LEI MUNICIPAL 3690/2016, NO PERIODO DE 01 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO/2016.	10.000,00
31/03/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.000,00
08/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851398 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3028/2016 - REF. MARÇO/2016 GRUPO REVIVER DE AMOR EXIGENTE - 1584			1.000,00
14/04/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.000,00
28/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900827 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3028/2016 - REF. ABRIL/2016 GRUPO REVIVER DE AMOR EXIGENTE - 1584			1.000,00
06/05/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.000,00
12/05/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900849 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3028/2016 - REF. MAIO/2016 GRUPO REVIVER DE AMOR EXIGENTE - 1584			1.000,00
24/06/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.000,00
29/06/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004904 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3028/2016 - REF. JUNHO/2016 GRUPO REVIVER DE AMOR EXIGENTE - 1584			1.000,00
01/07/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL		1.000,00
07/07/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851485 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3028/2016 - REF. JULHO/2016 GRUPO REVIVER DE AMOR EXIGENTE - 1584			1.000,00
04/08/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.000,00
08/08/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900971 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3028/2016 - REF. AGOSTO/2016 GRUPO REVIVER DE AMOR EXIGENTE - 1584			1.000,00
30/08/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO.		1.000,00
06/09/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901010 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3028/2016 - REF. SETEMBRO/2016 GRUPO REVIVER DE AMOR EXIGENTE - 1584			1.000,00
26/09/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO.		1.000,00
17/10/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901032 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3028/2016 - REF. OUTUBRO/2016 GRUPO REVIVER DE AMOR EXIGENTE - 1584			1.000,00
19/10/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO.		1.000,00
01/11/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004876 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3028/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 GRUPO REVIVER DE AMOR EXIGENTE - 1584			1.000,00
28/11/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO.		1.000,00
09/12/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005081 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3028/2016 - REF. DEZEMBRO/2016 GRUPO REVIVER DE AMOR EXIGENTE - 1584			1.000,00
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO A PAGAR				0,00