| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 303 | Data de lançamento: | 18/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 97. VALOR REF. AQUISIÇAO DE CORREIA PARA SUBSTITUIÇÃO NO BRITADOR. | 0,00 | 64,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2016 | VEICULO Nº 97. VALOR REF. AQUISIÇAO DE CORREIA PARA SUBSTITUIÇÃO NO BRITADOR. | 64,62 | ||
| 15/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 608.095 | 64,62 | ||
| 18/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853075 PAGTO. REF. EMPENHO 303/2016 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 64,62 | ||
| TOTAL | 64,62 | 64,62 | 64,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
