| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JUSIRLEI TERESINHA BERTANI |
| Número do empenho: | 3031 | Data de lançamento: | 31/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EM SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DO LIXO E CONSTRUÇÃO DE GUARITA NO INTERIOR. | 972,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EM SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DO LIXO E CONSTRUÇÃO DE GUARITA NO INTERIOR. | 972,65 | ||
| 31/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 010.839.539, 10.839.449, 10.839.353, 10.839.397, 10.839,307, 10.839.109, 10.839.222. | 972,65 | ||
| 06/04/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3031/2016 JUSIRLEI TERESINHA BERTANI - 1969 | 972,65 | ||
| TOTAL | 972,65 | 972,65 | 972,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
