| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SR PRODUTOS ODONTOLÓGICOS |
| Número do empenho: | 3052 | Data de lançamento: | 31/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA GESTÃO PLENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO PLENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE. | 6.592,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE. | 6.592,80 | ||
| 25/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 0063085 | 5.670,90 | ||
| 29/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000003 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3052/2016 - REF. NF63085 SR PRODUTOS ODONTOLÓGICOS - 84739 | 5.670,90 | ||
| 30/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 66701 | 586,90 | ||
| 06/09/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000008 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3052/2016 - REF. NF 66701 SR PRODUTOS ODONTOLÓGICOS - 84739 | 586,90 | ||
| 06/10/2016 | EMPENHADO A MAIOR | -335,00 | ||
| TOTAL | 6.257,80 | 6.257,80 | 6.257,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
