Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SR PRODUTOS ODONTOLÓGICOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3052 |
Data de lançamento: |
31/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA GESTÃO PLENA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO PLENA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
6.592,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE. |
6.592,80 |
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| 25/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 0063085 |
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5.670,90 |
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| 29/04/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000003
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3052/2016 - REF. NF63085
SR PRODUTOS ODONTOLÓGICOS - 84739 |
|
|
5.670,90 |
| 30/08/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 66701 |
|
586,90 |
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| 06/09/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000008
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3052/2016 - REF. NF 66701
SR PRODUTOS ODONTOLÓGICOS - 84739 |
|
|
586,90 |
| 06/10/2016 |
EMPENHADO A MAIOR |
-335,00 |
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| TOTAL |
6.257,80 |
6.257,80 |
6.257,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
