| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SANDRO FELIPE WILLIG |
| Número do empenho: | 3088 | Data de lançamento: | 01/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Conselho Munic.de Desportos | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | TROFEUS E MEDALHAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. | 3.382,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. | 3.382,20 | ||
| 02/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 010.854.047. | 3.382,20 | ||
| 09/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004830 PAGTO. REF. EMPENHO 3088/2016 SANDRO FELIPE WILLIG - 85495 | 3.382,20 | ||
| TOTAL | 3.382,20 | 3.382,20 | 3.382,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
