Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CENTRO COMERCIAL PAMDY LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3089 |
Data de lançamento: |
01/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
CAMA, MESA, BANHO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRONHAS, TRAVESSEIROS, E COBERTORES PARA USO NA EMEI GEMA LANER GHISLENI. |
0,00 |
2.448,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRONHAS, TRAVESSEIROS, E COBERTORES PARA USO NA EMEI GEMA LANER GHISLENI. |
2.448,80 |
|
|
| 14/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 010.852.959 |
|
2.448,80 |
|
| 20/04/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861299
PAGTO. REF. EMPENHO 3089/2016
CENTRO COMERCIAL PAMDY LTDA - 1566 |
|
|
2.448,80 |
| TOTAL |
2.448,80 |
2.448,80 |
2.448,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
