| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: AIRGAS COM TRANS LTDA |
| Número do empenho: | 3093 | Data de lançamento: | 04/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS OXIGENIO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. | 387,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2016 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. | 387,00 | ||
| 22/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF15363 | 387,00 | ||
| 28/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862454 PAGTO. REF. EMPENHO 3093/2016 AIRGAS COM TRANS LTDA - 81069 | 387,00 | ||
| TOTAL | 387,00 | 387,00 | 387,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
