Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ANGELO REMPEL & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3103 |
Data de lançamento: |
04/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS |
| Natureza da despesa: |
SONORIZAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SONORIZAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA REALIZADA COM PROFESSORES NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEIRO/2016. |
0,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2016 |
VALOR REF. SONORIZAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA REALIZADA COM PROFESSORES NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEIRO/2016. |
1.600,00 |
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| 11/05/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF01 |
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1.600,00 |
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| 17/05/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861363, 861364
PAGTO. REF. EMPENHO 3103/2016
ANGELO REMPEL & CIA LTDA - 65978 |
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1.600,00 |
| TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
