Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SONIA MARIA CAMBRUSSI DOLCI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3107 |
Data de lançamento: |
04/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
CM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 05/04/16 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO. |
0,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2016 |
VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 05/04/16 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO. |
135,00 |
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| 04/04/2016 |
EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA |
-135,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
