Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JAIR MORAES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3109 |
Data de lançamento: |
04/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA DE RUA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA DOS CANTEIROS NA RUA CASTELO BRANCO. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2016 |
VALOR REF. SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA DOS CANTEIROS NA RUA CASTELO BRANCO. |
600,00 |
|
|
| 25/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 1 |
|
600,00 |
|
| 29/04/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900838
PAGTO. REF. EMPENHO 3109/2016
JAIR MORAES ME - 83363 |
|
|
600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
