| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 3116 | Data de lançamento: | 04/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO À SERVIDORA PAULA GUIMARÃES SIQUEIRA PARA REALIZAR CURSO NOS DIAS 29 E 30 EM PORTO ALEGRE, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 54,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2016 | VALOR REF. PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO À SERVIDORA PAULA GUIMARÃES SIQUEIRA PARA REALIZAR CURSO NOS DIAS 29 E 30 EM PORTO ALEGRE, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 54,30 | ||
| 12/05/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 54,30 | ||
| 19/05/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3116/2016 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 | 54,30 | ||
| TOTAL | 54,30 | 54,30 | 54,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
