Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3116
Data de lançamento:
04/04/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.92.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
PASSAGENS - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO À SERVIDORA PAULA GUIMARÃES SIQUEIRA PARA REALIZAR CURSO NOS DIAS 29 E 30 EM PORTO ALEGRE, CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
0,00
54,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2016
VALOR REF. PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO À SERVIDORA PAULA GUIMARÃES SIQUEIRA PARA REALIZAR CURSO NOS DIAS 29 E 30 EM PORTO ALEGRE, CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
54,30
12/05/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
54,30
19/05/2016
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3116/2016
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311
54,30
TOTAL
54,30
54,30
54,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
