Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: LUCIANO ELOI RECH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3130 |
Data de lançamento: |
05/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA COQUETEL EM REUNIÃO DAS AGENTES DE SAÚDE REALIZADA NO MÊS DE MARÇO. |
0,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA COQUETEL EM REUNIÃO DAS AGENTES DE SAÚDE REALIZADA NO MÊS DE MARÇO. |
170,00 |
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| 19/05/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10910810 |
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170,00 |
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| 24/05/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862515
PAGTO. REF. EMPENHO 3130/2016
LUCIANO ELOI RECH - 60100 |
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170,00 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
